Voici quelques erreurs d’exportation NetSuite courantes que vous pourriez rencontrer lors de l’exportation de transactions depuis Float. Chaque entrée ci-dessous explique la signification de l’erreur et comment la résoudre.
Veuillez noter : vous devez être un administrateur dans Float pour exporter des transactions vers NetSuite.
Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas l’erreur que vous rencontrez ici, contactez-nous à support@floatfinancial.com.
Où voir les erreurs d’exportation dans Float :
Opérations par carte :
- Exportation des opérations > Prêt à exporter
- Sélectionnez l'opération > Requis pour l'exportation
- L'erreur d'exportation sera affichée dans la section « Erreurs d'exportation »
Remboursements:
- Remboursements > Paiements ou Tous les rapports
- Sélectionnez le rapport.
- L’erreur d’exportation s’affichera en haut du rapport
Paiement de factures :
- Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures
- Sélectionnez la facture
- L'erreur d'exportation sera affichée en haut de la facture
Erreurs d’exportation courantes et comment les résoudre :
La période comptable est fermée
La synchronisation comptable a échoué
Type de compte non valide utilisé
La période comptable est fermée
Comment résoudre :
- Déverrouillez la période comptable dans NetSuite (si possible)
- Créez manuellement la transaction dans NetSuite
- Ajustez la date de comptabilisation
La synchronisation comptable a échoué
Il s'agit d'un message d'erreur général que vous verrez dans Paramètres > Synchronisation comptable s'il y a eu un problème avec la connexion entre Float et votre système comptable.
Comment résoudre le problème :
- Dans Paramètres > Synchronisation comptable > sélectionnez le bouton « Reconnecter » et suivez les instructions pour reconnecter NetSuite à Float
Type de compte non valide utilisé
Cette erreur indique que les comptes configurés dans NetSuite n'utilisent pas les bons types de compte.
Comment résoudre le problème :
- Dans NetSuite, ouvrez votre compte de compensation > définissez le type de compte à Compte de compensation > définissez le type à Banque ou Crédit
- Dans Float, accédez à Paramètres > Synchronisation comptable > Synchroniser
- Accédez à Paiement de factures > Paiements ou Toutes les factures > ouvrez la facture
- Sélectionnez le bouton « Réexporter »