Comment créer, modifier et supprimer des fournisseurs

Créer un fournisseur depuis Transaction à exporter 

Comment créer un nouveau fournisseur lors de la vérification des transactions :

1. 1. Accéder à Comptabilité > Exportation des transactions
   2. Cliquez sur n’importe quelle transaction pour afficher les détails de la transaction
   3. Cliquer sur le menu déroulant des fournisseurs
   4. Saisir le nom complet du fournisseur (tel que vous souhaitez le sauvegarder)
   5. S’il n’existe pas encore, cliquer sur « + Ajouter »
      • Il est important de saisir le nom complet du fournisseur avant de cliquer sur le bouton « + Ajouter », car le fournisseur sera créé avec le nom que vous avez saisi

Créer un fournisseur depuis Paiement de factures

Comment créer un fournisseur à partir de la page de paiement des factures :

1. 1. Accédez à la page de Paiement des factures > Sélectionnez « Gérer les fournisseurs »
   2. Sélectionnez le bouton « Ajouter un fournisseur + »
   3. Ajoutez le nom du fournisseur et la devise
   4. Sélectionnez « Créer » 

Comment modifier les fournisseurs

Pour modifier les détails des fournisseurs dans Paiement de factures:

1. 1. Accéder à la page Paiement de factures

   2. Sélectionnez « Gérer les fournisseurs »

   3. Sélectionnez « Afficher » à droite du fournisseur

   4. Apportez vos modifications et cliquez sur Sauvegarder

Vous pouvez mettre à jour des champs tels que les informations de paiement du fournisseur, son adresse postale et l’adresse courriel pour les confirmations de paiement des factures.

Pour modifier les fournisseurs dans Transactions:

1. 1. Allez dans Paramètres > Fournisseurs
   2. Sélectionner le bouton « Modifier » à côté du fournisseur que vous souhaitez modifier
   3. Apportez vos modifications
   4. Sauvegardez les modifications

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de modifier les fournisseurs importés depuis votre synchronisation comptable. Cette opération doit être effectuée dans votre système comptable.

Comment supprimer des fournisseurs